Aprobar o rechazar un reembolso

Flujo

1. El cliente o el proveedor abre una solicitud de reembolso sobre una sub-orden o la orden completa.
2. La solicitud queda en estado Pendiente de aprobación.
3. Como administrador revisas: motivo, evidencia adjunta, monto y producto.
4. Decides:
   • Aprobar: el sistema marca la sub-orden como Refunding y, al concretarse, Refunded. La orden maestra refleja el resultado agregado.
   • Rechazar: la solicitud se cierra con motivo de rechazo visible al solicitante.

Reglas

• Solo se pueden reembolsar órdenes en estados Paid, Processing, Shipped, Delivered, Completed o Returned.
• Una vez Refunded, el estado es terminal.

Capturada el 29 de mayo de 2026 Panel Admin